盘点2015

治亏追责 树立正气

[日期:2016-02-15] 浏览量:3332 来源:www.cr20g2.com 作者:纪检监察办公室

    集团公司开展的亏损项目整治及违纪问题追责工作,经过局处两级纪委一年来的共同努力,目前,已经完成对涉及我公司10个亏损项目(或潜亏项目)管理亏损问题和违纪问题的调查。充分表明了公司党委、纪委和广大干部职工抑制项目亏损和惩治违纪行为的决心和期望,公司纪委计划在2016年1月31日前完成对有关违纪人员的的政纪处分和经济处罚。

一、亏损项目整治情况

   1.组织机构。公司成立了“主管领导牵头、纪委牵头督办、机关职能部室密切配合、项目部管理层各司其职”的亏损项目整治工作领导小组,同时,明确了治理的依据、内容、范围、责任追究及有关要求。公司纪委作为牵头部门,积极与上级纪委、集团下属相关子公司和二公司内部单位进行协调,确保了工作效果。

   2.亏损认定依据。项目过程管控弱化、不能有效配置资源、变更理赔成效较低以及存在风险问题的亏损或潜亏项目都列入本次专项治理范围。亏损认定的依据是项目竣工审计确认效益低于公司评估指标,公司财务部、清欠办提供的财务报表、项目后期收支以及公司专题会议决定等。

   3.亏损责任划分。以《中铁二十局集团有限公司亏损项目责任追究工作规范》【集团公司监(2013)145号】和《中铁二十局集团有限公司管理人员违纪违规处分暂行规定》【集团公司监(2009)28号】等文件为依据,按照投标责任、项目策划、评估责任、审计(财务)责任、成本责任、投标责任、项目管理责任、上级管理责任、债权责任等进行责任划分,结合各自岗位职责和任职时间作为认定标准,经公司党委常委会议、总经理办公会议、领导班子会议确定。

   4.整治范围。按照审计报告,公司将浙江杭新景、重庆绕城、海南三亚、甘肃平定、四川纳黔、贵州遵毕6个项目列入亏损项目,将四川都汶、陕西铜黄、辽宁庄盖、兰新二线新疆段4个项目列入潜亏项目。另有集团公司纪委督办的贵州大思、贵州毕生2个项目列入财务预警项目。

   5.潜亏项目减亏措施。公司纪委按照项目潜亏情况,深刻剖析原因,确定治理重点,明确各自责任,强化风险提示,主要从五个方面制订了专项治理的工作重点。一是加大变更索赔工作,确保项目后期收益。主要指导、帮扶和督促潜亏项目做好后期变更理赔工作,各项目结合施工现场、合同条款约定,积极挖掘潜在的变更点,继续加大变更理赔的力度,加强变更批复的追踪力度,确保各类变更能得到足额批复,四川纳黔、甘肃平定、四川都汶等项目都取得了较好效果,兰新二线也有所突破。二是锁定债权债务,扎死效益流失口子。公司清欠办及时进行收并帐工作,以合同为依据,督促项目锁定后期债权债务,特别是外部劳务队和供应商,坚决堵住结算漏洞,防止效益流失。目前,以上10个项目已经完成并帐的8个。三是以合同为依据,利用法律手段维护企业权利。庄盖、遵毕、兰新二线新疆段、铜黄等项目积极配合公司法律事务部收集整理有力证据,积极与审理法院沟通联系,争取有利于我方的判决结果,彻底打消劳务队伍和供应商的无理要求,力争将损失降到最低。四是严格会计核算,规避外部审计和税务稽查扣款风险。各项目完工后,整治小组督促对主要材料消耗数量、质检报告等进行彻底清查,完善相关票据和资料,督促外部劳务队提供真实的材料采购、设备租赁等业务发票,财务人员对大额发票进行真伪查询和建立发票真伪查询台账,积极规避外部审计风险;同时,要求项目部财务按规定代扣代缴个人所得税,不能用普通发票代替应开具增值税部分的发票,防止税务稽查风险。五是维持项目后期主要人员稳定,确保实现预期效益。公司确保遵毕、仁庄盖、纳黔、铜黄、兰新等项目后期主要责任人的稳定,项目经理、总工以及项目财务、物资设备、计划、技术等部门负责人不能随意调离,制定工作要求,确保预期效益实现。

二、项目亏损的症结

   分析竣工亏损项目和项目阶段性经营潜亏的主要原因,贯穿企业和项目管理的全过程,既有经营承揽环节的不足、评估环节的不科学,也有选人用人等方面的失误,最重要的还是项目主要领导和管理人员有章不循、责任心缺失、主动性不强以及管理环节失控造成的。从以上10个项目亏损及违纪问题来看,主要有以下10个方面的教训值得大家借鉴。

   1.与社会资源合作承揽,导致项目先天不足。由于国内建筑市场经营大环境不够规范,建筑施工企业承揽中经常采取合作经营的方式,为企业发展起到了积极作用,但由于合作方式不当带来的隐患和损失也不容忽视。以上10个项目,存在投标报价低、支付信息费、分割任务、大包提点、分割利润、提前支付、合同漏洞等问题,加之个别项目对合作方施工队监管不力,劳务队将工程层层转包,劳务队“吃肥剩瘦”,为项目亏损埋下了祸根,企业蒙受经济损失和降低信用评价等级。

   2.合同工期延长,导致责任成本超预算。多数项目与原合同工期相比,不同程度地存在工期延长问题,部分是业主资金不到位等原因造成,但管理中由于误工、窝工等原因拖延工期,往往会发生连锁反应,导致人工费、机械租赁费、间接费用等均与预算超支。甚至发生被业主罚款以及支付劳务队因我方违约造成的各类巨额补偿费用。

   3.安全质量责任落实不到位,事故损失加大亏损。普遍存在安全质量责任落实不到位,发生安全、质量责任事故问题。造成的资产损失也是惊人的。凡是发生质量事故或伤人亡人事故,肯定既伤面子,又丢银子,还要损根子,如果处置不当,造成的负面影响甚至涉及到企业信誉和经营承揽等工作,遵毕项目隧道施工质量问题,充分证明事实确实如此。

   4.劳务队过程监管失控,导致超计价拨款。遵毕项目小朋坡隧道由于现场失控等原因导致二衬、仰拱返工,造成的损失在2000万元左右;庄盖项目劳务队中桥梁三队、桥梁五队超付款218万元;三亚项目和铜黄项目外部队未办理竣工结算问题、重庆绕城项目和铜黄项目虚桩计量问题,都与项目对劳务队监督不力,过程失控是分不开的。调查组发现个别项目存在有的领导和业务人员坑瀣一气,平账计价、虚拟计价、违规处理项目经营费用等问题。

   5.施工合同漏洞较多,导致法律纠纷和经济赔偿。杭新景、遵毕、庄盖、兰新二线新疆段、三亚、铜黄6个项目都存在合同签订中把关不严、审查不细等问题,特别是劳务分包合同内容漏洞较多,给对方造成了可乘之机。遵毕项目与合作方诉讼标的额在2900万元,目前虽然胜诉,如果法院执行不了,也只是名声好听于事无补;庄盖项目可以说是“官司缠身”,不但被诉讼标的金额大,而且项目被多家单位和个人起诉,目前该项目经理和公司法律事务部正在积极协调处理;其他项目合同及管理中存在的问题也暴露无遗,不仅造成直接经济损失,牵扯公司机关和项目人员的精力也让人疲于应付。

   6.融资不规范,加大了财务费用支出。重庆绕城、海南三亚、甘肃平定、贵州遵毕、四川都汶、陕西铜黄、辽宁庄盖等项目由于资金临时短缺,不采取积极措施,也不按规定上报公司,私自高息从个人借款,年息高达12-36%,加大了财务费用。另外调查组发现各项目资金管理中存在公款私存周转、大额现金结算、内部拆借、白条抵库等问题。

   7.准入把关不严,三项招标制度流于形式。海南三亚、甘肃平定、贵州遵毕陕西铜黄、辽宁庄盖、兰新二线新疆段等项目不同程度存在不按程序招标录用外部劳务队、供应商问题。领导干部亲属利益施工队和供应商问题也隐讳莫深。

   8.物资管理短板,导致主要材料超耗严重。高价采购、积压毁损、现场超耗、废旧回收、设备维修、设备租赁中都不同程度存在管理漏洞。也不排除盗买倒卖行为。特别是三亚项目周转材料管理中暴露出的问题,既“幼稚”,又令人扼腕痛息。

   9.项目策划滞后,整体成本优化措施估计不足。项目上场后,由于主要领导认识不到位,责任成本意识不强,落实到行动上自然大打折扣。以上几个项目普遍存在:没有按照公司规定,对责任成本进行详细的二次分解;对影响本项目成本的主要要素和环节预估不足;对施工方案优化、混凝土外加剂优化、异形钢模板及周转器材优化、外租设备优化都没有详细的措施和方案;存在部分材料超支部分没有按合同约定扣回和现场零星用工失控等问题。

   10.自然灾害损预案缺失,带来的损失不容忽视。2011年,庄盖项目因台风和洪水净损失812万元;兰新二线因自然灾害发生大火损失也不在小数。值得表扬的是,纳黔项目发生滑坡泥石流灾害,因后期措施得力,通过变更理赔挽回了损失。

三、问责及警示提醒

   亏损项目和违纪问题追责以及潜亏项目风险治理是一项复杂而又艰巨的任务,也是一项长期的工作。对于潜亏项目,要通过剖析项目效益流失的原因,积极采取措施,找准工作切入点,力争降亏增效;对于项目亏损和违纪问题,一定要依纪依规,重典治企,给予当事者恰当的处分和经济处罚,更重要的是,要让大家明白前车之鉴是后事之师,通过惩治违纪者,惊醒“身边人”,找到企业发展中的“病根”,为企业良性、健康发展提供支撑。

   1.严明企业纪律,追究管理责任。公司专项治理小组根据亏损和风险项目的亏损原因、责任主体确认情况,依据《中铁二十局集团管理人员违纪违规行为处分规定》和《中国铁建股份有限公司职工违纪违规处分暂行规定》,公司纪委按照规定及工作程序,对相关责任人作出诫勉谈话、组织调整、行政处分、党纪处分、经济罚款和职业禁入的处理。

   2.补充完善制度,堵塞管理漏洞。治理亏损和潜亏项目,是企业一项长期的工作,必须坚定不移的坚持下去。痛定思痛,需要我们结合企业管理实际,在对亏损点进行分析的基础上,对照分析,进一步建立健全相关的管理制度,堵塞管理漏洞,规范权利运行,加强项目管理,提高企业效益。

   3.加强过程监管,规范权力运行。集团公司下发了《项目管理权力运行规范》【中铁二十局纪办〔2015〕10号】和《项目监督实施方案》【中铁二十局纪办〔2015〕5号】,内容包括项目经理权力清单、项目经理“十个必须”、项目管理的10条红线和20条黄线等,公司纪委下一步将加大对领导干部和管理人员的监督,杜绝违纪违规行为。
公司在2007年度全国“安康杯”竞赛活动中荣获优胜企业
公司在2006年度全国“安康杯”竞赛活动中荣获优胜企业
荣获中国工程建设社会信用AAA荣誉
荣获2005年度全国优秀施工企业
白虎山隧道荣获全国用户满意工程
公司荣获2004年度全国用户满意施工企业
大(理)保(山)高速公路大箐隧道工程荣获国家优质工程银质奖
公司参加的国道213线云南玉溪至元江高速公路荣获国家优质工程银质奖
荣获2005年全国工程建设优秀质量管理小组
荣获2007年度火车头优质工程一等奖
荣获质量安全管理先进单位
公司党组织荣获中共陕西省国资委委员会颁发的国有企业“五好”党支部
荣获2005年度全国工程建设质量管理优秀企业称号
2004年度全国“安康杯”竞赛活动优胜企业
公司荣获中华全国铁路总工会颁发的“模范职工小家”称号
公司荣获陕西省总工会授予“模范职工之家”称号
公司承建的大保高速公路大箐隧道荣获2004年度火车头优质工程一等奖
荣获全国工程建设质量管理优秀企业称号
公司承建的白虎山隧道荣获甘肃省建设工程飞天奖
荣获中共陕西省企业工作委员会颁发的先进基层党组织称号
获得陕西省劳动竞赛委员会组织的2002年度陕西省职工经济技术创新工程优胜单位。
南昆铁路(含南宁、昆明枢纽引入)工程被评为国家环境保护百佳工程
中铁二十局二处1995年获得火车头奖杯
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