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关于印发《中铁二十局集团第二工程有限公司开展工程

[日期:2010-03-12] 浏览量:3290 来源:www.cr20g2.com 作者:公司纪委监察部

关于印发《中铁二十局集团第二工程有限公司开展工程

项目突出问题专项治理工作实施方案》的通知

 

公司所属各单位:

现将《中铁二十局集团第二工程有限公司开展工程项目突出问题专项治理工作实施方案》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

    附:中铁二十局集团二公司开展工程项目突出问题专项治理工作自查申报表

 

  

 

 

                        〇一〇年一月十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中铁二十局集团第二工程有限公司开展

工程项目突出问题专项治理工作实施方案

 

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发(中办发〔200927号)、国资委(国资厅发纪检〔200995号)、中国铁建股份有限公司(中国铁建监〔2009137号)和集团公司(集团公司监20104号)《开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知精神,促进工程项目规范、高效、安全、廉洁运行,公司结合工作实际,制定本实施方案。

一、总体要求

按照集团公司的统一部署,以政府投资和使用国有资金的项目特别是扩大内需项目为重点,用两年左右的时间,对20087月以来立项、在建和竣工的总投资额在5000万元以上的工程项目进行全面检查。坚持围绕中心,突出重点、抓住关键,标本兼治、惩防并举,把专项治理与进一步规范项目管理、提高项目盈利水平结合起来,加大效能监察和查办案件力度。重点治理劳务分包、物资设备采购、合同管理、资金使用管理、质量安全管理和项目标准化管理与施工、工程(架子)队建设及信息公开与诚信体系建设等方面存在的突出问题,全面落实集团公司项目管理办法汇编和公司各项管理办法,严肃查处违纪违规案件,促进项目六项重要指标实现。

二、组织领导

为切实加强对工程项目突出问题专项治理工作的领导,公司成立专项治理工作领导小组,负责落实专项治理工作任务,领导组织所属各单位开展自查自纠和专项治理工作。

  长:苗文怀、邵怀全、刘庭联

副组长:万承茂、邹虎、何长春

  员:由公司机关各部室负责人组成。

领导小组下设办公室,办公室设在纪检监察办公室,负责日常组织协调工作。

公司设立专项治理举报电话:(01088593061

举报信箱:北京市海淀区西四环北路158号惠科大厦12层东区中铁二十局集团二公司纪检监察办公室    邮编:100142

三、专项治理工作的重点

(一)检查项目经营承揽和成本管理

认真落实股份公司2009923经营管理专题会议、926日经营创效工作视频会议精神和公司《工程经营管理办法》、《工程项目责任成本管理实施细则(暂行)》、《项目经理部间接费用管理暂行办法》,对公司经营活动中存在的问题进行深刻的剖析,重点检查和治理租借资质、出卖资质、乱靠乱挂和违法违规转包、分包行为;检查项目成本管理过程中存在的责任成本分解不细、超成本支出问题和责任成本预算、过程控制、成本核算分析、考核、奖罚兑现是否落实,造成责任成本超支的责任人是否追究。

(二)检查项目评估和决策执行

针对所承揽的工程项目,一是依据公司《项目评估实施细则》,重点检查公司评估依据是否科学合理,编制的成本预算是否超支,确定的项目效益指标是否完成。二是依据公司《工程项目上场决策程序及实施管理规定》,检查是否存在越权决策和擅自调整决策计划、未决策先实施及决策失误造成经济损失和不良影响等突出问题。

(三)检查“三项招标”制度落实

依据公司《项目劳务队招标管理办法》、《设备购置招标管理办法》、《物资招(议)标采购管理办法》,着重解决规避招标、虚假招标、围标,评标不公、定标不严和违法分包,物资设备采购监管薄弱等突出问题,确保招标投标活动公开、公平、公正。重点检查“三项招标”制度是否落实,操作程序、上报审批、合同签订是否符合规定;检查物资设备招标是否由公司统一组织或公司授权项目组织,物资采购、验收、发放、使用及消耗系数是否符合公司规定、是否存在超公司指导价、超审批权限决策,租赁设备是否发挥作用。

(四)检查项目合同管理和验工计价

依据集团公司《合同管理办法》,着重解决合同签订、履行、变更、解除是否符合《合同法》及有关规定,促进合同管理规范化。重点检查合同审批程序、资料是否齐全,重要合同经相关部门会签,有无越级、越权审批和不审批的现象;检查合同条款是否严密,权利义务的规定是否明确具体,对方是否具有相应的法律资质和授权委托;检查劳务分包单位是否存在再次转包、分包和以包代管等突出问题,对下清单工程量、图纸工程量、实际工程量、合同外工程量与验工计价数量是否属实,按程序办理,审批手续完备,结算内容及款额与合同及其变更条款相符,有无超计超付问题。

(五)检查账户、资金使用管理

依据公司《工程项目财务管理办法(暂行)》,着重解决资金监管薄弱、资金管理使用控制不严以及大额资金违规拨付等问题。重点检查建设资金是否专户管理、专款专用,有无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、公款私存、铺张浪费等情况;检查是否存在账外账,是否有完整的会计台账和凭证,违规借贷、集资行为,造成国有资产流失。

(六)检查项目质量安全管理

依据公司《工程质量管理办法》、《安全生产管理办法》,着重解决工程项目违章操作、违规施工,质量责任和安全生产责任落实不到位等突出问题,推进项目标准化管理、标准化施工,保证工程建设的质量和安全,杜绝较大以上事故发生。主要检查质量、安全管理体系是否健全,质量、安全责任人是否明确,管理责任是否落实,是否制定了安全生产事故救援预案,隐蔽工程是否按规定检查验收签认;质量通病和安全隐患是否得到纠正,有无隐瞒事故行为,各类检查是否达到效果;技术交底是否到位,内业资料是否真实;有无擅自改变设计、偷工减料、弄虚作假行为等。

(七)检查项目标准化管理与施工

认真落实2009年股份公司信阳安全质量工作会议精神,严格执行铁道部《关于推进铁路建设标准化管理的实施意见》、《中国铁建工程项目管理暂行办法》和公司《推行项目标准化管理指导意见》,在项目管理中坚定不移地贯彻落实“管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化和过程控制标准化”,在项目施工中推行工厂化、专业化、机械化、信息化作业。检查有无长远规划、分阶段实施目标和各种资料、记录、成果,切实把项目的标准化管理、标准化施工提升到新的水平。

(八)检查工程(架子)队建设

依据集团公司《工程项目劳动人事管理暂行办法》和工程(架子)队建设规定,着重解决工程项目施工受制于外部劳务队伍的突出问题,完善“项目部、工程(架子)队”组织机构,检查项目部管理人员是否按集团公司规定配置,是否将工程(架子)队作为企业的基本队伍纳入项目编制范畴进行管理。

(九)检查项目信息公开与诚信体系建设

依据集团公司《铁路项目企业信用评价管理及奖罚办法》和公司《施工项目企业信用评价管理及奖罚办法》,检查信誉评价是否存在弄虚作假行为,质量问题、安全事故、不良记录是否纳入评价和考核,相关责任人是否受到处罚,涉及项目管理问题的投诉举报方式是否公开,是否按规定及时受理;是否存在大资质投标、小资质施工,用优秀项目经理管理团队投标,中标后更换项目经理管理团队;分包商选择是否存在有资质无队伍或资质与专业不符等信用缺失方面的突出问题。

(十)检查效能监察和查办案件力度

依据集团公司《项目问责暂行办法》、《管理人员违纪违规行为处分暂行规定》和公司《资产经营监管办法》,着重解决管理人员违规经营、利用职权干预投招标,以权谋私、权钱交易等突出问题,坚决遏制工程建设领域腐败多发易发势头。要注重在效能监察、项目审计、项目督查、事故调查中发现线索,对发现的大案要案、典型案件要分析原因,查找管理漏洞,提出改进措施,发挥效能监察和查办案件的治本功能。

四、方法步骤、时间安排和工作要求

(一)动员部署阶段(2010110-2010120日)

1.成立组织,加强领导。各项目要高度重视,成立专项治理工作领导机构,主管领导要亲自部署,明确专项治理工作业务对口部门和人员职责分工。

2.制定工作方案,认真部署。各单位要结合实际,按照治理工作要求,明确目标任务,工作进度,提出工作措施,制定具有可操作性的工作方案,把此次专项治理同项目管理各项工作结合起来,随时做好迎接集团公司和公司检查的准备。

(二)集中排查阶段(2010120-2010年3月1

1、加大排查力度,找准突出问题。排查工作开展得好坏,直接关系整个专项治理工作的成效。各单位要按照公司《开展工程项目突出问题专项治理工作实施方案》的部署,以高度负责的态度,精心组织,确保排查工作取得实效。各项目通过认真排查和自查自纠全面摸清项目管理中存在的突出问题。对一般违规问题,要及时纠正,认真整改;对严重违纪违规问题,要向公司纪委专题汇报,立案查处;涉嫌犯罪的,要及时移送司法机关依法处理。带有共性的问题要从加强制度建设的层面,研究和采取治本之策。

2、各单位的排查整改情况,按以上排查10个重点方面内容,以书面形式于201031日前报公司纪检监察办公室。公司将组织重点抽查,对自查自纠不认真、不深入、掩盖隐瞒问题或拒不排查的,追究项目主管领导和相关责任人的责任。

(三)全面整改规范阶段(201031-2010年12月31

1、狠抓阶段性整改,强化监管责任。针对排查发现的突出问题,提出整改要求,制定限期整改措施,公司机关各部门要把专项治理工作与日常业务工作结合起来,根据工作职责,在积极配合有关部门抓好规范招标投标管理、劳务录用、安全质量管理、成本管理、物资采购、设备购置租赁、工程(架子)队建设及资金使用管理等治理任务的同时,认真落实对项目的监管责任,形成部门横向联系、上下联动、综合监督的治理机制。

2、严格制度管理,提高执行力。集团公司项目管理办法汇编和公司有关配套办法及实施细则是项目管理的行动指南,在整改规范阶段要强化落实,逐项检查、逐项落实,对不够完善的制度要及时修订,对出现的新情况要抓紧制定新制度,规范项目管理行为,最大限度地减少违规违纪问题发生,提高项目的管理和盈利水平。

3、加大案件查处,落实责任追究。根据国资委、股份公司和集团公司专项治理工作的要求,把查处案件贯穿于专项治理工作始终。对在治理过程中发现的案件线索,要严肃查处。

(四)巩固深化完善阶段(201111-2011年12月31

1、加大检查力度,防止治理工作走过场。公司对各单位专项治理工作情况进行重点抽查,对治理效果差,不符合治理目标要求的,责令“补课”,并按规定对责任单位进行通报批评,对责任人进行处理,确保专项治理取得实效,坚决防止“走过场”。

2、推广先进经验,做好总结工作。各单位要注意发现并总结推广项目管理工作中的有效做法和成功经验,及时把项目管理工作中的先进经验转化为经济成果,促进公司的全面发展。公司将专题将专项治理工作总结于20119月底报集团公司专项治理工作领导小组办公室。

 

 

 
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